北京市手机彩票网科学技术和信息化局（本级）2023年度部门决算
日期：2024-09-13 来源：区科学技术和信息化局 打印页面 关闭页面
2023年度部门决算
单位名称：北京市手机彩票网科学技术和信息化局(本级)
目 录
第一部分 2023年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表
十、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十一、财政拨款“三公”经费支出决算表
十二、政府采购情况表
十三、政府购买服务决算公开情况表
第二部分 2023年度部门决算说明
第三部分 2023年度其他重要事项的情况说明
第四部分 2023年度部门绩效评价情况
第一部分 2023年度部门决算报表
报表详见附件1。
第二部分 2023年度部门决算说明
一、单位基本情况
(一)机构设置、职责
北京市手机彩票网科学技术和信息化局根据《中共北京市手机彩票网委办公室 手机彩票网办公室 手机彩票网印发〈北京市手机彩票网科学技术和信息化局职能配置、内设机构和人员编制规定〉的通知》(京朝办字〔2019〕19号)设立。北京市手机彩票网科学技术和信息化局 (简称区科学技术和信息化局)是区政府工作部门，为正处级，加挂北京市手机彩票网大数据管理局 (简称区大数据局)牌子。内设6个科室，分别是办公室、发展规划科、社会发展科技科、产业发展科、信息化管理科、信息化促进科。
区科学技术和信息化局贯彻落实党中央手机彩票网科技创新工作、软件和信息服务业、信息化方面的方针政策、决策部署和市委、区委有关工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对科技创新工作、软件和信息服务业、信息化的集中统一领导。主要职责是：
1.贯彻落实国家和北京市手机彩票网创新驱动发展战略、科技和信息化工作方面的法律、法规、规章和政策。组织拟订本区科技发展、科技促进经济社会发展的规划、政策并组织实施。拟订并组织实施本区软件和信息服务业发展规划和产业政策，推进产业布局调整和产业结构优化升级。
2.牵头推进本区科技创新体系建设工作,承担区科技创新体系建设领导小组办公室职能，组织推进科技体制改革。负责承接新型研发机构落地建设工作，推动企业科技创新能力建设，承担推进本区科技军民融合发展相关工作。
3.推进本区重大科技决策咨询制度建设。负责提出本区科技发展战略建议。研究提出本区科技发展布局和优先发展领域，拟订本区科普工作规划、政策并组织实施。
4.推动多元化科技投入体系建设，协调本区财政科技计划(专项、基金)实施。
5.会同有关部门组织拟订本区高新技术发展、高精尖产业创新发展、科技促进城市和农业农村发展的规划和政策措施。会同有关部门组织落实国家和本市促进企业创新发展的政策措施。
6.牵头本区技术转移体系建设，负责拟订本区科技成果推广政策，推动科技成果转化和产学研融合发展。承担重大科技成果推广应用示范工程和科技领域创新示范工作。组织重点领域科技攻关，推动区域科技创新和科技惠民。
7.监测分析本区软件和信息服务业、信息化的运行态势，统计并发布相关信息。协调解决本区软件及信息服务业运行和发展中的有关问题，并提出政策建议。
8.指导本区软件和信息服务业、信息化技术创新和技术进步。组织实施软件和信息服务业、信息化科技重大专项，推进相关科研成果产业化。
9.贯彻落实国家和本市手机彩票网软件和信息服务业领域的发展规划、实施方案、配套政策及行业标准，并组织实施。
10.统筹协调本区信息化基础设施的规划和管理。促进电信网络、广播电视网络和计算机网络融合。承担本区通信保障应急指挥相关工作。
11.统筹推进本区大数据工作。负责政务数据和相关社会数据的整合、管理、应用和服务体系建设工作。协调推进本区社会信用信息技术支撑体系建设。
12.指导本区软件和信息服务业安全生产管理工作。负责政务信息安全管理工作。
13.负责本区无线电管理工作。承担本区无线电频率资源和无线电台(站)的登记管理工作。协调处理本区电磁干扰事宜，维护空中电波秩序。
14.负责本区引进国外智力工作。拟订引进外国专家规划、计划并组织实施。建立外国顶尖科学家及其团队、外国科技人才吸引集聚机制和重点外国专家联系服务机制。
15.会同有关部门开展科技、软件和信息服务业、科普领域人才队伍建设。负责科技、软件和信息服务业领域方面的对外合作与交流。
16.承办区委、区政府交办的其他任务。
17.职能转变。贯彻实施科教兴国战略、人才强国战略、创新驱动发展战略，加强、优化、转变政府科技管理和服务职能，完善科技创新制度和组织体系，加强宏观管理和统筹协调，减少微观管理，加强事中事后监管。从研发管理向创新服务转变，减少科技计划项目重复、分散、封闭、低效和资源配置“碎片化”现象。统筹本区科技人才队伍建设和引进国外智力工作。强化大数据管理职责，加强顶层设计和统筹协调，推动政府信息系统和公共数据互联开放共享，推进数据汇集和发掘，深化大数据在各行业创新应用，促进大数据产业健康发展。贯彻落实相关法规制度和标准体系，科学规范利用大数据，切实保障数据安全。
根据《中共北京市手机彩票网委中关村科技园区朝阳园工作委员会、中关村科技园区朝阳园管理委员会、北京市手机彩票网科学技术和信息化局职能配置、内设机构和人员编制规定》(京朝办字〔2023〕2号)，中共北京市手机彩票网委中关村科技园区朝阳园工作委员会是区委派出机构，中关村科技园区朝阳园管理委员会是区政府派出机构，为副局级。北京市手机彩票网科学技术和信息化局是区政府工作部门，为正处级，加挂北京市手机彩票网大数据管理局 (简称区大数据局)牌子。朝阳园党工委、朝阳园管委会与区科学技术合署办公。
(二)人员构成情况
行政编制27人，实有人数21人(含驻区科信局纪检监察派驻组编制5人，实际4人)；事业编制0人，实有人数0人。
二、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计32210.27万元，比上年减少6417.19万元，下降16.61%。主要原因：根据全区预算统筹安排，调减科技专项类预算；另由于疫情等原因，往年安排相关预算本年大幅度缩减。
(一)收入决算说明
2023年度本年收入合计32182.17万元，比上年减少5350.53万元，下降14.26%。
1.财政拨款收入32180.17万元，占收入合计的99.99%。其中：一般公共预算财政拨款收入32180.17万元，占收入合计的99.99%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占收入合计的0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占收入合计的0%；
2.上级补助收入0万元，占收入合计的0%；
3.事业收入0万元，占收入合计的0%；
4.经营收入0万元，占收入合计的0%；
5.附属单位上缴收入0万元，占收入合计的0%；
6.其他收入2万元，占收入合计的0%。
图1：收入决算
(二)支出决算说明
2023年度本年支出合计32180.17万元，比上年减少6419.19万元，下降16.63%，其中：基本支出847.13万元，占支出合计的2.63%；项目支出31333.04万元，占支出合计的97.36%;上缴上级支出0万元，占支出合计的0%；经营支出0万元，占支出合计的0%；对附属单位补助支出0万元，占支出合计的0%。
图2：基本支出和项目支出情况
三、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计32180.17万元，比上年减少6419.11万元，下降16.63%。主要原因：根据全区预算统筹安排，调减科技专项类预算；另由于疫情等原因，往年安排相关预算本年大幅度缩减。
四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出32180.17万元，主要用于以下方面(按大类)：一般公共服务支出1430.36万元，占本年财政拨款支出4.44%；国防支出878.06万元，占本年财政拨款支出2.73%；科学技术支出22397.9万元，占本年财政拨款支出69.6%；社会保障和就业支出7349.39万元，占本年财政拨款支出22.84%；卫生健康支出57.27万元，占本年财政拨款支出0.18%；资源勘探工业信息等支出67.2万元，占本年财政拨款支出0.21%。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1、“一般公共服务支出”(类)2023年度决算1430.36万元，比2023年度年初预算增加1430.36万元，增长100%。根据财预〔2016〕143号文件第七部分涉密事项管理第二十四条第二款规定：同一功能分类类级科目下，大部分款级科目涉密的仅公开到该类级科目。
2、“国防支出”(类)2023年度决算878.06万元，比2023年度年初预算增加878.06万元，增长100%。其中：
“其他国防支出”(款)2023年度决算878.06万元，比2023年度年初预算增加878.06万元，增长100%。主要用于北京市手机彩票网政务云底座平台等项目。
3、“科学技术支出”(类)2023年度决算22397.9万元，比2023年度年初预算减少3543.76万元，下降13.66%。其中：
“科学技术管理事务”(款)2023年度决算1077.52万元，比2023年度年初预算减少74.4万元，下降6.46%。主要用于根据北京市统一政策发放职工工资。
“其他科学技术支出”(款)2023年度决算21320.38万元，比2023年度年初预算减少3469.36万元，下降14%。主要用于手机彩票网电子政务云平台运维服务、大数据能力验证测试服务、手机彩票网电子政务云平台等级保护测评等项目。
4、“社会保障和就业支出”(类)2023年度决算7349.39万元，比2023年度年初预算增加7241.63万元，增长6720.15%。其中：
“行政事业单位养老支出”(款)2023年度决算96.48万元，比2023年度年初预算减少11.29万元，下降10.48%。主要用于根据北京市统一政策发放离退休人员工资、实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金和基本养老保险缴费等。
“其他社会保障和就业支出”(款)2023年度决算7252.92万元，比2023年度年初预算增加7252.92万元，增长100%。主要用于产业综合发展保障工作支出、北京市创新型中小企业评价及专精特新中小企业认定工作经费、手机彩票网促进中小企业发展引导资金等项目。
5、“卫生健康支出”(类)2023年度决算57.27万元，比2023年度年初预算减少13.41万元，下降18.97%。其中：
“行政事业单位医疗”(款)2023年度决算57.27万元，比2023年度年初预算减少13.41万元，下降18.97%。主要用于根据北京市统一政策缴纳人员医疗保险。
6、“资源勘探工业信息等支出”(类)2023年度决算67.2万元，比2023年度年初预算增加67.2万元，增长100%。其中：
“支持中小企业发展和管理支出”(款)2023年度决算67.2万元，比2023年度年初预算增加67.2万元，增长100%。主要用于2024年手机彩票网小微企业服务工作等项目。
五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
(一)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况
本年度无此项支出。
(二)政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况
本年度无此项支出。
六、国有资本经营预算财政拨款收支情况
本年度无此项经费。
七、财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出847.13万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元，其中：(1)工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；(2)商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；(3)对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。(4)资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。
第三部分2023年度其他重要事项的情况说明
一、“三公”经费财政拨款决算情况
“三公”经费包括本单位所属1个行政单位。2023年度“三公”经费财政拨款决算数2.22万元，比2023年度“三公”经费财政拨款年初预算9.14万元减少6.92万元。其中：
1.因公出国(境)费用。2023年度决算数 0.00万元，与2023年度年初预算0.00万元持平；2023年度无因公出国(境)费用，2023年度组织因公出国(境)团组0个、0人次，人均因公出国(境)费用 0.00万元。
2.公务接待费。2023年度决算数0万元，比2023年度年初预算数0.32万元减少0.32万元。主要原因：牢固树立艰苦奋斗、勤俭节约的思想，不折不扣落实过“紧日子”的要求，大力压减一般性支出，继续严控“三公”经费，压减公务接待相关费用。2023年度无公务接待费。公务接待 0批次，公务接待0人次。
3.公务用车购置及运行维护费。2023年度决算数2.22万元，比2023年度年初预算数8.83万元减少6.61万元。
其中，公务用车购置费2023年度决算数0万元，与2023年度年初预算数0万元持平。2023年度购置(更新)0辆，车均购置费0.00万元。公务用车运行维护费2023年度决算数2.22万元，比2023年度年初预算数8.83万元减少6.61万元，主要原因：继续落实过“紧日子”要求，进一步压缩公务用车运行维护费。2023年度公务用车保有量5辆，车均运行维护费0.44万元。
二、机关运行经费支出情况
2023年度使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，合计58.05万元，比上年增加0.64万元。
三、政府采购支出情况
2023年度政府采购支出总额10640.53万元，其中：政府采购货物支出635.96万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出10004.57万元。授予中小企业合同金额7008.94万元，占政府采购支出总额的65.87%，其中：授予小微企业合同金额3818.43万元，占政府采购支出总额的35.88%。
四、国有资产占用情况
截至12月31日，北京市手机彩票网科学技术和信息化局共有车辆5台，共计93.18万元；单位价值100万元(含)以上的设备75台(套)，共计20407.73万元。
五、政府购买服务支出说明
2023年度政府购买服务决算12189.65万元。
六、专业名词解释
1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
4.机关运行经费：指为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。
6.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。
7.本单位所使用的支出功能分类“类级”科目名词解释。
(1)一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项)：反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。
(2)国防支出(类)其他国防支出(款)其他国防支出(项)：反映其他用于国防方面的支出。
(3)科学技术支出(类)科学技术管理事务(款)行政运行(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
(4)科学技术支出(类)科学技术管理事务(款)一般行政管理事务(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。
(5)科学技术支出(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项)：反映除上述项目以外其他用于科技条件与服务方面的支出。
(6)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的 离退休经费。
(7)社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。
(8)社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
(9)社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。
(10)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位，下同)基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
(11)资源勘探工业信息等支出(类)支持中小企业发展和管理支出(款)中小企业发展专项(项)：反映用于支持中小企业公共服务体系和融资服务体系建设等方面的支出。
第四部分 2023年度部门绩效评价情况
一、项目支出绩效自评表
详见附件2